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Nombre de la Entidad
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Tipo Identificacion Funcionario Responsable
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Identificacion Funcionario Responsable [Maximo 15 digitos]
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Año Fiscal [AAAA]
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Valor Total
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INSTITUTUCION EDUCATIVA DISTRITAL JORGE N. ABELLO
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C.C.
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22,410,691
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2014
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140,318,000.0
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codigo
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Mes Proyectado de Compra [1 - 12]
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Cantidad [Maximo 10 digitos]
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Valor Presupuestado incluido IVA
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Descripción del Elemento
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2511116
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5
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1
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10,524,800
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ADECUACION SALON DE SEGURIDAD PARA GUARDAR
COMPUTADORES PORTATILES SEDE 1
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2511116
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5
|
1
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12,300,000
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CONSTRUCCION DE BAÑOS DE NIÑOS EN EL NIVEL DE PRIMARIA
SEDE 1
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2511116
|
5
|
1
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12,100,000
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SOLUCION PLAZOLETA ACCESO PRINCIPAL SEDE DOS
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2511116
|
5
|
1
|
11,177,400
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SOLUCION DE AGUAS NEGRAS EXTERIORES SEDE UNO
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2511116
|
5
|
100
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3,500,000
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ARREGLOS DE PUPITRES
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2511116
|
5
|
4
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800,000
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MANTENIMIENTO FUENTE DE AGUA
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2511116
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5 - 7 -9 -11
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4
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8,000,000
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MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS
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2511116
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5-8
|
2
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4,000,000
|
MANTENIMIENTO DE COMPUTADORES DE LAS DOS SALAS
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2511116
|
5
|
1
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3,400,000
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MANTENIMIENTO A REALIZAR EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA
INSTITUCION
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2511111
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1 AL 12
|
12
|
1,000,000
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MANTENIMIENTO VARIOS A REALIZAR A LA INSTITUCION
CANCELADOS POR CAJA MENOR
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2511111
|
5
|
1
|
3,000,000
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ACTUALIZACION INVENTARIO DE LA INSTITUCION CUMPLIENDO CON
EL PLAN DE MEJORAMIENTO
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2197008
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5
|
1
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2,000,000
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COMPRA DE SOFTWARE PARA EL INVENTARIO DE LA INSTITUCION
PARA MANTENERLO ACTUALIZADO
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2665501
|
5
|
3
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1,200,000
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ADQUISICION DE TRES TABLEROS
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2665507
|
6
|
1
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1,500,000
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COMPRA DE UN VIDEO BEAMS PARA LAS AREAS COMERCIALES-
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2667002
|
6
|
1
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1,300,000
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ADQUISICION DE UN PORTATIL PARA LAS AREAS COMERCIALES
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2197008
|
6
|
1
|
80,000
|
ADQUISICION DE UN SOFTWOFER PARA EL AREA DE FISICA
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2665507
|
6
|
1
|
1,500,000
|
ADQUISICION DE UN VIDEO BEAM PARA EL AREA DE FISICA Y
MATEMATICAS
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2667001
|
6
|
1
|
150,000
|
ADQUISICION DE DVD PARA EL AREA DE SOCIALES ETICA Y
RELIGION
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|
7
|
6
|
1
|
4,000,000
|
COMPRA DE UNA FUENTE DE AGUA FRIA PARA LA SEDE DOS
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2511136
|
6
|
7
|
350,000
|
7 balones PRO TRAINING KID GOLTY BASQUET
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2511136
|
6
|
8
|
600,000
|
8 Balones GOLTY Basquet PRO-PLUS
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2511136
|
6
|
3
|
150,000
|
3 Balones Micro GOLTY TRAINING
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2511136
|
6
|
5
|
295,000
|
5 Balones GOLTY Voleibol COMPETITION
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2511136
|
6
|
3
|
270,000
|
3 Balones GOLTY Voleibol PROFESIONAL
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2511136
|
6
|
1
|
107,000
|
1 Par de Mallas Micro futbol.
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2511137
|
4-6-9
|
5
|
2,000,000
|
REALIZACION DE ACTIVIDADES CIENTIFICAS Y CULTURALES A TRAVES
DE UN PROYECTO DIA DEL IDIOMA, DIA DEL NIÑO, DIA DE LA TIERRA,
SEMANA DE LA CREATIVIDAD, BILINGUISMO
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2511114
|
5
|
5
|
250,000
|
CINCO CRONOMETROS PARA EL AREA DE MATEMATICAS Y FISICA
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2511114
|
5
|
1
|
130,000
|
UN JUEGO GEOMETRICOS EN MADERA PARA TABLERO X CUATRO
UNIDADES COMPAS ESCUADRAS REGLA Y TRANSPORTADOR
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2511114
|
1 AL 12
|
1
|
1,500,000
|
ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS LOS CUALES VAN A
SER CANCELADOS EN EFECTIVO POR CAJA MENOR COMO
REMANUFACTURAS DE CARTUCHOS;
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|
2511155
|
5
|
1
|
4,500,000
|
ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS DE ASEO DE PARA LA
SEDE I Y DOS
|
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2511114
|
5-7-9
|
1
|
9,000,000
|
ADQUSICION DE MATERIALES PARA ARREGLOS EN LA INSTITUCION
TALES COMO CEMENTO, TORNILLOS, MATERIALES ELECTRICOS
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2511106
|
6
|
1
|
3,000,000
|
REALIZACION ACTIVIDADES PROYECTO MEDIO AMBIENTE
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2511114
|
5
|
1
|
7,000,000
|
ADQUSICION DE RESMAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO; BOLIGRAFOS;
MARCADORES PARA LOS DOCENTES; TINTAS PARA MARCADORES;
CARPETAS,
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2511125
|
2
|
1
|
1,800,000
|
ADQUISICON POLIZA DE MANEJO DE LA INSTITUCION Y POLIZA DE
CAJA MENOR
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2511125
|
5
|
1
|
2,500,000
|
ADQUISICION POLIZA DE MANEJO AMPARAR BIENES DE LA
INSTITUCION
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2511121
|
5-7-9
|
1
|
3,500,000
|
IMPRESOS Y PUBLICACIONES, FOTOCOPIAS Y OTROS
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2511121
|
1 AL 12
|
10000
|
1,000,000
|
FOTOCOPIAS CANCELADAS POR CAJA MENOR EN EFECTIVO
|
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251111
|
6
|
1
|
8,000,000
|
CANCELACION HONORARIOS ASESORIAS PARA OBTENER
CERTIFICACION ISO 9001
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251111
|
1 AL 12
|
12
|
6,360,000
|
CANCELACION HONORARIOS PRESTACION DE SERVICIOS COMO
CONTADOR DE LA INSTITUCION
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2511123
|
1 AL 12
|
12
|
2,500,000
|
COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE:para cubrir los gastos por concepto
de transporte, del rector, o administrativo en cumplimiento de
actividades netamente operativas (pago de impuestos, compra de
insumos, transacciones financieras del establecimiento,etc).
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2512024
|
1 AL 12
|
12
|
3,973,800
|
GASTOS FINANCIEROS POR NOTAS DEBITOS
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